| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LERIANA MARIA POTRICH |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 17/01/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6439 | 05/09/2017 | VALE-TRANSPORTE | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 6440 | 05/09/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 34,25 | 34,25 | 34,25 |
| Sub-total | 71,85 | 71,85 | 71,85 | ||
| Total | 71,85 | 71,85 | 71,85 | ||
