| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SANDRA MATIOSKI |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGTO. AD. PARA VIAGEM 01/2012, QUE FARÃO A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DA ATORIDADE DE TRÂNSITO JARI, JUNTO AO DETRAN-RS, SANDRA MATIOSKI, SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI E EVANDRO ADÃO PARTICHELI, MOTORISTO VOLNE DEPCKI. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGTO. AD. PARA VIAGEM 01/2012, QUE FARÃO A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DA ATORIDADE DE TRÂNSITO JARI, JUNTO AO DETRAN-RS, SANDRA MATIOSKI, SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI E EVANDRO ADÃO PARTICHELI, MOTORISTO VOLNE DEPCKI. | 100,00 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 100,00 | ||
| 12/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2012 | 100,00 | ||
| 17/01/2012 | despesa não realizada | -100,00 | ||
| 17/01/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -100,00 | ||
| 17/01/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
