| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IANSSEN & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAP.AQUIS EQUIP UNID BÁS SAÚDE SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ANCADA EM FORMICA BRANCA E CAIXA EM MDF BRANCA, CFE. ORDEM DE COMPRA 434/2012. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ANCADA EM FORMICA BRANCA E CAIXA EM MDF BRANCA, CFE. ORDEM DE COMPRA 434/2012. | 230,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 230,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho 1042/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001384 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
