| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA REPASSE DE VALOR DA SUBVENÇÃO, REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL 1559/2009 E TERMO CONVITE 01/2009, ORDEM DE COMPRA 425/2012. | 36.609,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | EMPENHO PARA REPASSE DE VALOR DA SUBVENÇÃO, REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL 1559/2009 E TERMO CONVITE 01/2009, ORDEM DE COMPRA 425/2012. | 36.609,40 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 36.609,40 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho 1045/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001370 | 36.609,40 | ||
| 03/04/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -202,26 | ||
| 03/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -202,26 | ||
| 03/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -202,26 | ||
| TOTAL | 36.407,14 | 36.407,14 | 36.407,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
