| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 05/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IOF7866, ORDEM DE COMPRA 446/2012. | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IOF7866, ORDEM DE COMPRA 446/2012. | 173,00 | ||
| 06/03/2012 | liquidado nesta data | 173,00 | ||
| 15/03/2012 | Pagamento de Empenho 1049/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000679 | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
