| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ÉTICA CONCURSOS LTDA |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 05/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO APRA AUMENTO DO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO NÚMERO 05/2012 E 1º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 438/2012. | 555,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO APRA AUMENTO DO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO NÚMERO 05/2012 E 1º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 438/2012. | 555,55 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 555,55 | ||
| 22/11/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851141 PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 ÉTICA CONCURSOS LTDA - 70643 | 555,55 | ||
| TOTAL | 555,55 | 555,55 | 555,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
