| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1117 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 1076/2011. | 47,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 1076/2011. | 47,44 | ||
| 06/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 47,44 | ||
| 15/03/2012 | Pagamento de Empenho 1117/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000680 | 47,44 | ||
| TOTAL | 47,44 | 47,44 | 47,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
