| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 03/2012 FONES 5596702969 E 96702978. | 1.004,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 03/2012 FONES 5596702969 E 96702978. | 1.004,10 | ||
| 06/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.004,10 | ||
| 15/03/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2012 VIVO S.A. - 46434 | 1.004,10 | ||
| TOTAL | 1.004,10 | 1.004,10 | 1.004,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
