| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNICAS DA E.M.E.F. GENERAL SOUZA NETTO E ANGELO TONIAZZO, ORDEM DE COMPRA 468/2012. | 524,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNICAS DA E.M.E.F. GENERAL SOUZA NETTO E ANGELO TONIAZZO, ORDEM DE COMPRA 468/2012. | 524,40 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 524,40 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho 1134/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001358 | 524,40 | ||
| TOTAL | 524,40 | 524,40 | 524,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
