| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 1167 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS ASSINADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA, ORDEM DE COMRPA 496/2012. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS ASSINADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA, ORDEM DE COMRPA 496/2012. | 390,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 390,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho 1167/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850989 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
