| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇAO SICREDI- FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO EDUC |
| Número do empenho: | 1190 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE FINANCEIRO A SEREM APLICADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA UNIÃO FAZ A VIDA, ORDEM DE COMPRA 523/2012. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE FINANCEIRO A SEREM APLICADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA UNIÃO FAZ A VIDA, ORDEM DE COMPRA 523/2012. | 12.000,00 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 6.000,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1190/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850897 | 6.000,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 6.000,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1190/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001783 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
