| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL ME |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA PARA AS EQUIPES DA SMOPT QUE ESTÃO NO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA 508/2012. | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA PARA AS EQUIPES DA SMOPT QUE ESTÃO NO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA 508/2012. | 408,00 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 152,65 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 139,20 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1199/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001517 | 152,65 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1199/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001527 | 139,20 | ||
| 03/04/2012 | LIQUIDADO | 116,15 | ||
| 04/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2012 - REF. ABRIL/2012 SENIO ERTHAL ME - 12 | 116,15 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
