| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA TREINAMENTO DE PESSOAL INTEGRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO AUTOMÁTICO DA FOLHA, ORDEM DE COMPRA 511/2012. | 995,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA TREINAMENTO DE PESSOAL INTEGRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO AUTOMÁTICO DA FOLHA, ORDEM DE COMPRA 511/2012. | 995,64 | ||
| 20/04/2012 | liquidadfo nesta data | 995,64 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Empenho 1204/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900070 | 995,64 | ||
| TOTAL | 995,64 | 995,64 | 995,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
