| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÕES NO HORÁRIO DO MEIO DIA PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT QUE ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 507/2012. | 935,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÕES NO HORÁRIO DO MEIO DIA PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT QUE ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 507/2012. | 935,35 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 327,79 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 283,84 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1205/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001516 | 327,79 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1205/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001526 | 283,84 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 263,06 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1205/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000018 | 263,06 | ||
| 10/04/2012 | liquidado nesta data | 60,66 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2012 - REF. ABRIL/2012 JUDITE ANELI CONTE - ME - 6190 | 60,66 | ||
| TOTAL | 935,35 | 935,35 | 935,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
