| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA CHRISTINA DE OLIVEIRA LARROSA |
| Número do empenho: | 123 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. C/ TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CINCO COLETE BORDADO COM O BRAZÃO DO MUNICIPIO E DA DEFESA CIVIL PARA USO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CFE, ORDEM DE COMPRA 39/2011. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CINCO COLETE BORDADO COM O BRAZÃO DO MUNICIPIO E DA DEFESA CIVIL PARA USO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CFE, ORDEM DE COMPRA 39/2011. | 425,00 | ||
| 31/01/2012 | Liquidado nesta data. | 425,00 | ||
| 09/02/2012 | Pagamento de Empenho 123/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000616 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
