| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RD COMERCIO DE AUTO PECAS |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. C/ TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.50.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IJH2904, ORDEM DE COMPRA 33/2012. | 86,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IJH2904, ORDEM DE COMPRA 33/2012. | 86,65 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 86,65 | ||
| 19/01/2012 | Pagamento de Empenho 124/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000607 | 86,65 | ||
| TOTAL | 86,65 | 86,65 | 86,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
