| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMOS DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS X FUNDAÇÃO SICREDI, CFE. ORDEM DE COMPRA 547/2012. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMOS DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS X FUNDAÇÃO SICREDI, CFE. ORDEM DE COMPRA 547/2012. | 230,00 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 60,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1243/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001372 | 60,00 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -170,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
