| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 16/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE NÚMERÁRIO NÚMERO 008/2012 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/03/2012, SERVIDORES VOLNEI DEPCKE, FABIELI GOLFF E MARIA MADALENA GRACIK PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE NÚMERÁRIO NÚMERO 008/2012 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/03/2012, SERVIDORES VOLNEI DEPCKE, FABIELI GOLFF E MARIA MADALENA GRACIK PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO. | 220,00 | ||
| 16/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 220,00 | ||
| 20/03/2012 | Pagamento de Empenho 1284/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001378 | 220,00 | ||
| 22/03/2012 | DESPESA NÃO REALIZADA | -220,00 | ||
| 22/03/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -220,00 | ||
| 22/03/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -220,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
