| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA |
| Número do empenho: | 1292 | Data de lançamento: | 16/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERÁ USADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO DO CENTRO MUNICIPAL DA CULTURA, ORDEM DE COMPRA 521/2012. | 917,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERÁ USADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO DO CENTRO MUNICIPAL DA CULTURA, ORDEM DE COMPRA 521/2012. | 917,40 | ||
| 16/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 917,40 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850989 | 873,29 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -44,11 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -44,11 | ||
| TOTAL | 873,29 | 873,29 | 873,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
