| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULA FIAT/DUCATO IOK2623, AUTORIZADO PELO MOTORISTA VOLNEI DEPCKE A DESCONTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 582/2012. | 85,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULA FIAT/DUCATO IOK2623, AUTORIZADO PELO MOTORISTA VOLNEI DEPCKE A DESCONTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 582/2012. | 85,13 | ||
| 20/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 85,13 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 1316/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001392 | 85,13 | ||
| TOTAL | 85,13 | 85,13 | 85,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
