| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 580/2012. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 580/2012. | 280,00 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 280,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 1317/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001536 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
