| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 03/2012 | 1.014,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 03/2012 | 1.014,66 | ||
| 20/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.014,66 | ||
| 29/03/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850996 PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2012 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 1.014,66 | ||
| TOTAL | 1.014,66 | 1.014,66 | 1.014,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
