| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE SENTENÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.09.10.10.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 DO PROCESSO 116/1.08.0000873-7, VENCIMENTO 20/01/2012. | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 DO PROCESSO 116/1.08.0000873-7, VENCIMENTO 20/01/2012. | 11.000,00 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 11.000,00 | ||
| 20/01/2012 | Pagamento de Empenho 145/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850941 | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND DO TRABALHO-ATIV/INAT EXEC/I | 11/01/2012 | 2.332,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2.332,21 |
