| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS CELESTE MEOTTI |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/03/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 345,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/03/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 345,38 | ||
| 20/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 345,38 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho 1458/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001529 | 345,38 | ||
| TOTAL | 345,38 | 345,38 | 345,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
