| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1506 | Data de lançamento: | 21/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO PSF BUCAL - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, GABINETE ODONTOLOGICO, ORDEM DE COMPRA 593/2012. | 760,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, GABINETE ODONTOLOGICO, ORDEM DE COMPRA 593/2012. | 760,20 | ||
| 03/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -248,00 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 512,20 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Empenho 1506/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 981138 | 512,20 | ||
| TOTAL | 512,20 | 512,20 | 512,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
