| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 22/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DAS DIVERSAS MODALIDADES NAS QUATRO ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO III JEMAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 603/2012. | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DAS DIVERSAS MODALIDADES NAS QUATRO ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO III JEMAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 603/2012. | 208,00 | ||
| 12/04/2012 | liquidado nesta data | 104,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001391 | 104,00 | ||
| 20/04/2012 | liquidadfo nesta data | 104,00 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001397 | 104,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
