| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 22/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA OFICINA DE BIJUTERIA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 608/2012. | 63,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA OFICINA DE BIJUTERIA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 608/2012. | 63,75 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 63,75 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 1529/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001536 | 63,75 | ||
| TOTAL | 63,75 | 63,75 | 63,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
