| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CASARAO TENDAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1586 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.20.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA AMPLIAÇÃO DO PALCO DO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA 641/2012. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA AMPLIAÇÃO DO PALCO DO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA 641/2012. | 1.500,00 | ||
| 27/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.500,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 1586/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850998 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 27/03/2012 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
