| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 010/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02/ E 03/04/2012, COM AMBULÂNCIA, TRANSPORTE DE PACIENTE. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 010/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02/ E 03/04/2012, COM AMBULÂNCIA, TRANSPORTE DE PACIENTE. | 150,00 | ||
| 27/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 150,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 1599/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001395 | 150,00 | ||
| 10/04/2012 | despesa realizada a menor | -86,00 | ||
| 10/04/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL. | -86,00 | ||
| 10/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -86,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
