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Exercício: 2012
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1656	Data de lançamento:	28/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 681/2012.		6.799,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2012	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 681/2012.	6.799,73
20/04/2012	liquidadfo nesta data		2.070,83
25/04/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001398			2.070,83
05/06/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		515,88
14/06/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001436			515,88
17/07/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		429,90
19/07/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001455			429,90
14/08/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		343,92
17/08/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001481			343,92
11/09/2012	liquidado nesta data		300,93
13/09/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001508			300,93
09/10/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		386,91
11/10/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001574			386,91
01/11/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		429,90
16/11/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001598			429,90
20/11/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		85,98
22/11/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001603			85,98
17/12/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		472,89
18/12/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001640			472,89
19/12/2012	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE.	-1.762,59
TOTAL		5.037,14	5.037,14	5.037,14
SALDO A PAGAR				0,00