| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 675/2012. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 675/2012. | 250,00 | ||
| 10/04/2012 | liquidado nesta data | 250,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho 1659/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001374 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
