| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 13/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2012, ORDEM DE COMPRA, ORDEM DE COMPRA 64/2012. | 1.315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2012, ORDEM DE COMPRA, ORDEM DE COMPRA 64/2012. | 1.315,00 | ||
| 31/01/2012 | Liquidado nesta Data. | 1.315,00 | ||
| 02/02/2012 | Pagamento de Empenho 169/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000003 | 1.315,00 | ||
| TOTAL | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
