| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NAS INSTALAÇÕES DE ALARMES NAS E.M.E.F. ANGELO TONIAZZO, GENERAL SOUZZA NETTO, PADRE MANOEL DA NOBREGA, TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA 715/2012. | 2.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NAS INSTALAÇÕES DE ALARMES NAS E.M.E.F. ANGELO TONIAZZO, GENERAL SOUZZA NETTO, PADRE MANOEL DA NOBREGA, TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA 715/2012. | 2.610,00 | ||
| 30/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 2.610,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 1693/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001371 | 2.610,00 | ||
| TOTAL | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
