| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | APLIC REC CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA 2011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - CAMINHO ESCOLA - ÕNIBUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, ADQUERIDO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/MEC, ORDEM DE COPMPRA 5225/2012. | 739,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, ADQUERIDO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/MEC, ORDEM DE COPMPRA 5225/2012. | 739,44 | ||
| 30/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 739,44 | ||
| 04/04/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2012 DETRAN RS - 8770 | 739,44 | ||
| TOTAL | 739,44 | 739,44 | 739,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
