| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 02/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NA PLACA DATA SCHOW CENTRO DE CULTURA, ORDEM DE COMPRA 731/2012. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NA PLACA DATA SCHOW CENTRO DE CULTURA, ORDEM DE COMPRA 731/2012. | 950,00 | ||
| 02/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 950,00 | ||
| 04/04/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL. | -300,00 | ||
| 04/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -300,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho 1733/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851011 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
