| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 02/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 350 TONELADAS DE PEDERAS IRREGULAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 727/2012, ORDEM DE COMPRA 727/2012. | 14.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 350 TONELADAS DE PEDERAS IRREGULAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 727/2012, ORDEM DE COMPRA 727/2012. | 14.630,00 | ||
| 19/04/2012 | liquidado nesta data | 8.922,63 | ||
| 20/04/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850166 PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2012 - REF. ABRIL/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 8.922,63 | ||
| 14/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.998,73 | ||
| 14/06/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851059 PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2012 - REF. JUNHO/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 2.998,73 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.604,14 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1736/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002090 | 2.604,14 | ||
| 19/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -104,50 | ||
| TOTAL | 14.525,50 | 14.525,50 | 14.525,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
