| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIAS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 737/2012. | 1.001,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIAS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 737/2012. | 1.001,35 | ||
| 12/04/2012 | liquidado nesta data | 159,28 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000163 | 159,28 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 316,93 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001652 | 316,93 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 141,42 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001676 | 141,42 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 275,82 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001678 | 275,82 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -107,90 | ||
| TOTAL | 893,45 | 893,45 | 893,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
