Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2012 |
EMPENHO PRÉVIO PARA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIAS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 738/2012. |
449,00 |
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| 10/04/2012 |
liquidado nesta data |
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142,20 |
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| 12/04/2012 |
liquidado nesta data |
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35,55 |
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| 12/04/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001625 |
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142,20 |
| 19/04/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001639 |
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35,55 |
| 23/04/2012 |
liquidadfo nesta data |
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61,80 |
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| 25/04/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001651 |
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61,80 |
| 30/04/2012 |
liquidado nesta data |
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68,10 |
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| 03/05/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001666 |
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68,10 |
| 08/05/2012 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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64,36 |
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| 10/05/2012 |
liquidado nesta data |
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32,57 |
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| 10/05/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001677 |
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64,36 |
| 17/05/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001681 |
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32,57 |
| 03/07/2012 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. |
-44,42 |
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| TOTAL |
404,58 |
404,58 |
404,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
