| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 04/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 746/2012. | 2.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 746/2012. | 2.780,00 | ||
| 12/04/2012 | liquidado nesta data | 1.190,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1780/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001633 | 1.190,00 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 795,00 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1780/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001646 | 795,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 795,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1780/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001671 | 795,00 | ||
| TOTAL | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
