| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 05/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO PLACA IRJ5530, ORDEM DE COMPRA 763/2012. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO PLACA IRJ5530, ORDEM DE COMPRA 763/2012. | 21,00 | ||
| 05/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 21,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho 1802/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001399 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
