| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 05/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PLOTAGEM REDE DE AGUA LINHA GABREUVA, CFE. ORDEM DE COMPRA 7674/2012. | 80,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PLOTAGEM REDE DE AGUA LINHA GABREUVA, CFE. ORDEM DE COMPRA 7674/2012. | 80,10 | ||
| 05/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 80,10 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho 1804/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851010 | 80,10 | ||
| TOTAL | 80,10 | 80,10 | 80,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
