| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 09/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 771/2012. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 771/2012. | 480,00 | ||
| 12/04/2012 | liquidado nesta data | 480,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Empenho 1824/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001637 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
