| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 10/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXILIAR ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS QUE CONTR. AO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA 789/2012. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA 789/2012. | 35,00 | ||
| 10/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 35,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Empenho 1827/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001630 | 35,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Empenho 1827/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001635 | 35,00 | ||
| 19/04/2012 | ERRO NO CHEQUE | -35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
