| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCELO BIGOLIN |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 10/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 791/2012. | 331,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 791/2012. | 331,00 | ||
| 12/04/2012 | liquidado nesta data | 331,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Empenho 1835/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851016 | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
