| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: V. GOBBI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 10/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORDEM DE COMPRA 786/2012. | 15.486,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORDEM DE COMPRA 786/2012. | 15.486,31 | ||
| 10/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 15.486,31 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 1836/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001411 | 15.486,31 | ||
| TOTAL | 15.486,31 | 15.486,31 | 15.486,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
