| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SELMIR ANTONIO JULKOSKI |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 10/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | COBERTURA EMERGENCIAL RISCOS DA ESTIAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTADO - COMBATE ESTIAGEM | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ASSISTIR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, CFE. DECRETO 1219/2012, ORDEM DE COMPRA 785/2012. | 24.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ASSISTIR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, CFE. DECRETO 1219/2012, ORDEM DE COMPRA 785/2012. | 24.300,00 | ||
| 12/04/2012 | liquidado nesta data | 24.300,00 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Empenho 1838/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000009 | 24.300,00 | ||
| TOTAL | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
