| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 10/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.04.60.00.10.00 - AUX-ALIM-PROF NO EF EXERC DO MAG(60%FUND | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 4.200,00 | ||
| 10/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 4.200,00 | ||
| 12/04/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851013 PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2012 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
