| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU/CAMARA E OU PROTETOR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. PREGÃO 08/2012 CONTRATO 30/2012 E ORDEM DE COMPRA 817/2012. | 10.058,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU/CAMARA E OU PROTETOR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. PREGÃO 08/2012 CONTRATO 30/2012 E ORDEM DE COMPRA 817/2012. | 10.058,72 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.058,72 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho 1872/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001438 | 10.058,72 | ||
| TOTAL | 10.058,72 | 10.058,72 | 10.058,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
