| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FABRIS |
| Número do empenho: | 1942 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GASES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EFETUAR CORTES E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VAÍCULOS, ORDEM DE COMPRA 835/2012. | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GASES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EFETUAR CORTES E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VAÍCULOS, ORDEM DE COMPRA 835/2012. | 392,00 | ||
| 26/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADA A EFEITO NA SUA ITEGRLIDADE. | -30,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 362,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 1942/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850170 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
