| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 13/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 1847/2012. | 41,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 1847/2012. | 41,90 | ||
| 13/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 41,90 | ||
| 19/04/2012 | Pagamento de Empenho 1953/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001641 | 41,90 | ||
| TOTAL | 41,90 | 41,90 | 41,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
